发布日期:2024年07月05日
中共驻马店市中医院委员会关于市委巡察反馈意见整改进展情况的通报
根据市委统一部署，2023年10月19日至12月7日，市委第七巡察组对市中医院党委开展了医药领域腐败问题专项巡察，2024年1月4日反馈了巡察意见。集中整改期间，市中医院党委成立了巡察整改工作领导小组，制订整改方案，建立整改台账，细化21项规章制度，先后召开5次党委会、4次工作部署推进会、1次民主生活会，推动巡察整改走深走实。根据有关规定，现将巡察整改情况予以公布。
一、履行管党治党的政治责任不够到位，贯彻落实上级决策部署不力方面问题整改情况
（一）针对政治理论学习不深入问题。一是强化政治理论学习，坚持把学习习近平总书记关于医疗卫生领域的重大部署、重大举措及卫生健康工作重要讲话指示批示精神作为党委会、院长办公会“第一议题”学习内容。二是严格落实党委理论学习中心组集中研讨制度，定期开展集中研讨活动，研究促进医院高质量发展的可行性措施。自巡察以来，医院开展“第一议题”学习10次，理论学习中心组集中学习7次、研讨交流5次。三是加强自查自纠。定期对理论学习中心组学习及研讨交流情况进行查漏补缺，及时跟进学习。
（二）针对党委领导核心作用发挥不充分，落实上级决策部署不到位问题。一是2024年1月修订完善了《中共驻马店市中医院委员会会议议事规则》《驻马店市中医院院长办公会议议事规则》，充分发挥院党委把方向、管大局、保落实的领导作用。要求各分管领导每半年向党委汇报分管工作情况，定期研究党建、党风廉政、组织人事等工作。二是对于上级部门下发的政策性和指导性文件及时跟进学习，并按要求研究制订方案及贯彻落实措施。2024年1月召开公立医院高质量发展工作推进会，研究医院高质量发展办法并认真落实。三是制定了医院“十四五发展规划”“中医药队伍建设规划”，对中医药人才梯队建设提出了具体要求。通过积极创建和申报重点专科、加大博士生引进力度、科学调整高中级职称聘任比例等措施，强化专技人才队伍建设，并严格按照上级文件和规定流程选人用人。
（三）针对全面从严治党主体责任落实不到位问题。一是切实担负起全面从严治党主体责任，严格落实“一岗双责”，明确任务清单，强化责任落实。二是医院党委每半年研究一次党风廉政建设工作，分析研判重点领域、重点岗位可能存在的廉政风险，及时防范化解。三是2024年2月在全院范围内开展廉政风险点排查。围绕重点领域、关键环节开展谈心谈话及警示教育，切实增强党员干部职工遵规守纪意识。现已对班子开展谈心谈话2次，对重点部门开展廉政提醒谈话5次。
二、风险防控机制不够完善，重点岗位、关键环节存在监管漏洞方面问题整改情况
（一）针对内部控制机制建设质量不高问题。一是调整了医院内部控制领导小组，按照实际工作需求设置科室和岗位，并及时向主管部门及编办报批申请。二是目前医院已完成内控操作手册初稿的审核修改工作，由第三方公司修改后，预计6月底前完成定稿。三是已经将低值易耗品管理纳入资产管理制度中，工程管理相关制度也已经纳入建设项目工程内部控制制度中。
（二）针对采购招标不规范问题。一是成立了市中医院审计委员会，制定了《内部控制风险评估实施办法》，并将内部控制风险评价纳入2024年审计计划。利用办公OA系统加强对医院关键环节、流程的监督，综合运用约谈提醒、谈心谈话、日常巡查等方式，不断提高监督实效。巡察整改期间开展各种廉政谈话共5次。二是修订了《采购管理办法》，明确医院全部的采购活动都需纳入政府采购系统管理。严格按照《政府采购信息发布管理办法》等相关要求进行信息公开，严格投标人资质审核，加强招标采购流程规范化建设，落实合同台账式管理。三是严格采购计划管理，加强设备采购前期可行性、功能性、效益性等方面的调研、论证及使用后效益评价与分析，开展使用考核。建立临采耗材超限次招标遴选机制，每月对入库申请单情况进行核对，将使用频次多的纳入常用目录。
（三）针对工程建设监管不严问题。一是完善《基建项目管理规定》，严格把控流程，将不同功能、不同区域的项目科学化设计标段，实行集中统一招标。严格履行政府采购程序，按批复进行招标。二是依托政府建立的统一公共资源交易平台，规范专家抽取等工作，提高招标采购透明度、公正性。三是完善《合同管理制度》《建设项目工程内部控制制度》，明确预付款比例，确保工程项目实施的合法合规合理。
（四）针对财务制度执行不严问题。一方面严格按照政策和医院支出管理规定进行开支，对不合理的支出该取消的取消。对于无依据支出的加班就餐费，医院自2024年1月1日起，取消该项支出，加班就餐费不再予以报销。另一方面进一步完善医院绩效分配管理办法，规范工作程序，明确纪律要求，从制度机制上加强风险防范。全院各科室均开展科室绩效工资分配自查整改，增强了规矩意识，预防和减少了违规违纪行为。
（五）针对资产不清，管理不严问题。一是完善了《固定资产管理制度》，制订计划，定期组织清查盘点，明确岗位职责，增加院内专家论证环节和资产处置方式，保证论证充分合理。二是将低值易耗品管理纳入资产管理制度，沿用一次性转销法计低值易耗品成本。三是加强万元以上医疗设备的管理，完善了《医学装备档案管理制度》，建立完整的技术档案资料，开展质控巡查，及时排除隐患。利用信息化手段建立集需求分析、采购验收、安装调试等为一体的数字化医疗设备全生命周期管理。
三、落实《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》不到位，存在损害群众利益的现象方面问题整改情况
（一）针对“以病人为中心”理念树得不牢问题。一是牢固树立服务观念，改善服务态度，严格执行查对制度，并针对不良事件采取现场调研、分析复盘的形式进行环节追踪，提升了服务质量。二是修订了《2024年药品遴选补充管理暂行规定》，对既往临时采购用药申请频次多、需求量大、质优价廉的、在国家医保目录内的品种优先遴选，动态纳入医院基本用药目录。坚持药品使用动态排名，对长期用量异常、问题多的品种将不定时限采、停采、定期通报等。三是依据相关的法律法规，重新核定院内制剂价格，测算成本，适当下调销售单价，为患者减负。
（二）针对医疗行为不规范，侵害群众利益行为时有发生问题。一是继续完善自查自纠、病历审核等管理制度，对不规范医疗行为及时干预。开展“三合理一规范”专项治理活动，形成常态化的监管机制。二是自2024年1月起，每周开展督导检查2次，加强临床合理用药、安全用药药事管理与质控，对不合理用药事先拦截、定期通报，动态维护抗菌药物分级管理目录，减少不合理用药行为。三是将高值耗材点评纳入绩效考核，在结构化电子病历系统内增加高值耗材相关功能，通过医护双记账方式完成耗材医嘱执行闭环，避免遗漏。
（三）针对利用执业便利或职业身份牟取私利问题。一方面组织开展医务人员依法执业培训，强化核心制度解读、《医疗纠纷预防和处理条例》的解析与应用等，引导医务人员自觉遵守廉洁从业九项准则，杜绝私收费、收受红包、回扣等违规违法行为。另一方面，为杜绝非法执业及超范围执业等问题发生，2024年1月至5月，医院组织对医疗医技人员执业登记情况进行查询，严防私自变更。严禁医务人员参与以营利为目的的各类学术会议和培训班，接受药商、器械商的馈赠、吃请等，严厉禁止学术活动中的不正之风。
四、巡察、审计和其他专项检查反馈问题整改不彻底方面问题整改情况
一是构建责任链条，释放工作动力，压实主体责任。二是树立问题导向，扭住“问题”关键，一体考虑、系统发力。开展联合检查，制定处罚办法，确保整改措施详细化、可量化、好评估，责任到人、时间到点。三是坚持监督科室联动，通过实施全流程闭环监督、聚焦关键环节、开展协同作战，全面提升日常监督效能。
下一步，市中医院党委将认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，严格贯彻落实中央和省委、市委决策部署，持续抓好巡察整改工作，着力构建长效机制，不断巩固巡察成果，欢迎广大干部群众对巡察整改情况进行监督。如有意见、建议，请及时向我们反映。联系电话：0396-2816462，邮政信箱：驻马店市解放大道西段895号市中医院办公室，邮政编码：463000（信封请注明：对市中医院整改情况的意见、建议），电子邮箱：zmdzyybgs@163.com。
中共驻马店市中医院委员会
2024年6月26日
一、履行管党治党的政治责任不够到位，贯彻落实上级决策部署不力方面问题整改情况
（一）针对政治理论学习不深入问题。一是强化政治理论学习，坚持把学习习近平总书记关于医疗卫生领域的重大部署、重大举措及卫生健康工作重要讲话指示批示精神作为党委会、院长办公会“第一议题”学习内容。二是严格落实党委理论学习中心组集中研讨制度，定期开展集中研讨活动，研究促进医院高质量发展的可行性措施。自巡察以来，医院开展“第一议题”学习10次，理论学习中心组集中学习7次、研讨交流5次。三是加强自查自纠。定期对理论学习中心组学习及研讨交流情况进行查漏补缺，及时跟进学习。
（二）针对党委领导核心作用发挥不充分，落实上级决策部署不到位问题。一是2024年1月修订完善了《中共驻马店市中医院委员会会议议事规则》《驻马店市中医院院长办公会议议事规则》，充分发挥院党委把方向、管大局、保落实的领导作用。要求各分管领导每半年向党委汇报分管工作情况，定期研究党建、党风廉政、组织人事等工作。二是对于上级部门下发的政策性和指导性文件及时跟进学习，并按要求研究制订方案及贯彻落实措施。2024年1月召开公立医院高质量发展工作推进会，研究医院高质量发展办法并认真落实。三是制定了医院“十四五发展规划”“中医药队伍建设规划”，对中医药人才梯队建设提出了具体要求。通过积极创建和申报重点专科、加大博士生引进力度、科学调整高中级职称聘任比例等措施，强化专技人才队伍建设，并严格按照上级文件和规定流程选人用人。
（三）针对全面从严治党主体责任落实不到位问题。一是切实担负起全面从严治党主体责任，严格落实“一岗双责”，明确任务清单，强化责任落实。二是医院党委每半年研究一次党风廉政建设工作，分析研判重点领域、重点岗位可能存在的廉政风险，及时防范化解。三是2024年2月在全院范围内开展廉政风险点排查。围绕重点领域、关键环节开展谈心谈话及警示教育，切实增强党员干部职工遵规守纪意识。现已对班子开展谈心谈话2次，对重点部门开展廉政提醒谈话5次。
二、风险防控机制不够完善，重点岗位、关键环节存在监管漏洞方面问题整改情况
（一）针对内部控制机制建设质量不高问题。一是调整了医院内部控制领导小组，按照实际工作需求设置科室和岗位，并及时向主管部门及编办报批申请。二是目前医院已完成内控操作手册初稿的审核修改工作，由第三方公司修改后，预计6月底前完成定稿。三是已经将低值易耗品管理纳入资产管理制度中，工程管理相关制度也已经纳入建设项目工程内部控制制度中。
（二）针对采购招标不规范问题。一是成立了市中医院审计委员会，制定了《内部控制风险评估实施办法》，并将内部控制风险评价纳入2024年审计计划。利用办公OA系统加强对医院关键环节、流程的监督，综合运用约谈提醒、谈心谈话、日常巡查等方式，不断提高监督实效。巡察整改期间开展各种廉政谈话共5次。二是修订了《采购管理办法》，明确医院全部的采购活动都需纳入政府采购系统管理。严格按照《政府采购信息发布管理办法》等相关要求进行信息公开，严格投标人资质审核，加强招标采购流程规范化建设，落实合同台账式管理。三是严格采购计划管理，加强设备采购前期可行性、功能性、效益性等方面的调研、论证及使用后效益评价与分析，开展使用考核。建立临采耗材超限次招标遴选机制，每月对入库申请单情况进行核对，将使用频次多的纳入常用目录。
（三）针对工程建设监管不严问题。一是完善《基建项目管理规定》，严格把控流程，将不同功能、不同区域的项目科学化设计标段，实行集中统一招标。严格履行政府采购程序，按批复进行招标。二是依托政府建立的统一公共资源交易平台，规范专家抽取等工作，提高招标采购透明度、公正性。三是完善《合同管理制度》《建设项目工程内部控制制度》，明确预付款比例，确保工程项目实施的合法合规合理。
（四）针对财务制度执行不严问题。一方面严格按照政策和医院支出管理规定进行开支，对不合理的支出该取消的取消。对于无依据支出的加班就餐费，医院自2024年1月1日起，取消该项支出，加班就餐费不再予以报销。另一方面进一步完善医院绩效分配管理办法，规范工作程序，明确纪律要求，从制度机制上加强风险防范。全院各科室均开展科室绩效工资分配自查整改，增强了规矩意识，预防和减少了违规违纪行为。
（五）针对资产不清，管理不严问题。一是完善了《固定资产管理制度》，制订计划，定期组织清查盘点，明确岗位职责，增加院内专家论证环节和资产处置方式，保证论证充分合理。二是将低值易耗品管理纳入资产管理制度，沿用一次性转销法计低值易耗品成本。三是加强万元以上医疗设备的管理，完善了《医学装备档案管理制度》，建立完整的技术档案资料，开展质控巡查，及时排除隐患。利用信息化手段建立集需求分析、采购验收、安装调试等为一体的数字化医疗设备全生命周期管理。
三、落实《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》不到位，存在损害群众利益的现象方面问题整改情况
（一）针对“以病人为中心”理念树得不牢问题。一是牢固树立服务观念，改善服务态度，严格执行查对制度，并针对不良事件采取现场调研、分析复盘的形式进行环节追踪，提升了服务质量。二是修订了《2024年药品遴选补充管理暂行规定》，对既往临时采购用药申请频次多、需求量大、质优价廉的、在国家医保目录内的品种优先遴选，动态纳入医院基本用药目录。坚持药品使用动态排名，对长期用量异常、问题多的品种将不定时限采、停采、定期通报等。三是依据相关的法律法规，重新核定院内制剂价格，测算成本，适当下调销售单价，为患者减负。
（二）针对医疗行为不规范，侵害群众利益行为时有发生问题。一是继续完善自查自纠、病历审核等管理制度，对不规范医疗行为及时干预。开展“三合理一规范”专项治理活动，形成常态化的监管机制。二是自2024年1月起，每周开展督导检查2次，加强临床合理用药、安全用药药事管理与质控，对不合理用药事先拦截、定期通报，动态维护抗菌药物分级管理目录，减少不合理用药行为。三是将高值耗材点评纳入绩效考核，在结构化电子病历系统内增加高值耗材相关功能，通过医护双记账方式完成耗材医嘱执行闭环，避免遗漏。
（三）针对利用执业便利或职业身份牟取私利问题。一方面组织开展医务人员依法执业培训，强化核心制度解读、《医疗纠纷预防和处理条例》的解析与应用等，引导医务人员自觉遵守廉洁从业九项准则，杜绝私收费、收受红包、回扣等违规违法行为。另一方面，为杜绝非法执业及超范围执业等问题发生，2024年1月至5月，医院组织对医疗医技人员执业登记情况进行查询，严防私自变更。严禁医务人员参与以营利为目的的各类学术会议和培训班，接受药商、器械商的馈赠、吃请等，严厉禁止学术活动中的不正之风。
四、巡察、审计和其他专项检查反馈问题整改不彻底方面问题整改情况
一是构建责任链条，释放工作动力，压实主体责任。二是树立问题导向，扭住“问题”关键，一体考虑、系统发力。开展联合检查，制定处罚办法，确保整改措施详细化、可量化、好评估，责任到人、时间到点。三是坚持监督科室联动，通过实施全流程闭环监督、聚焦关键环节、开展协同作战，全面提升日常监督效能。
下一步，市中医院党委将认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，严格贯彻落实中央和省委、市委决策部署，持续抓好巡察整改工作，着力构建长效机制，不断巩固巡察成果，欢迎广大干部群众对巡察整改情况进行监督。如有意见、建议，请及时向我们反映。联系电话：0396-2816462，邮政信箱：驻马店市解放大道西段895号市中医院办公室，邮政编码：463000（信封请注明：对市中医院整改情况的意见、建议），电子邮箱：zmdzyybgs@163.com。
中共驻马店市中医院委员会
2024年6月26日