发布日期:2024年07月05日
中共驻马店市中心医院委员会关于市委巡察反馈意见整改进展情况的通报
根据市委统一部署，2023年10月20日至12月8日，市委第六巡察组对市中心医院党委开展了医药领域腐败问题专项巡察，2024年1月3日反馈了巡察意见。集中整改期间，市中心医院党委先后召开党委扩大会3次、推进会3次，新建工作制度8项，废止工作制度2项，修订完善各类规章制度、工作流程、考核方案等19项，开展专项治理2项，启动“三年行动计划”5项，目前整改工作取得了阶段性成效。根据有关规定，现将巡察整改情况予以公布。
一、学习贯彻习近平总书记关于卫生健康领域重要讲话精神不深入，推动医院各项工作高质量发展不够扎实有力方面问题整改情况
（一）针对理论学习不深入，学用结合不紧密问题。一是重新修订《理论学习中心组学习制度》《“第一议题”学习制度》，开展“第一议题”学习7次、理论学习中心组学习研讨2次、领导班子集体学习2次。二是印发《改善就医感受 提升患者体验主题活动实施方案（2023~2025年）》《全面提升医疗质量行动工作方案（2023~2025年）》《进一步改善护理服务行动计划（2023~2025年）》等系列行动计划，通过为期3年的主题活动，全面提升医疗护理质量与服务水平。三是明确医院长远发展的总体工作思路，从激发组织活力、提升医疗服务能力等6大方面梳理出160项2024年重点工作并有序推进。
（二）针对医保政策执行有偏差问题。一是建立DRG病种管理体系，对DRG亏损的临床科室进行政策培训与辅导，完善DRG病种下的临床路径。二是调整DRG绩效考核方案和DRG绩效考核分值占比，由原来仅以亏损为指标考核转变为以权重、CMI、消耗指数等复合考核指标。三是上线DRG医保结算清单质控软件，进一步提升了DRG分组准确率。四是落实“三合理一规范”，降低治疗费用。2023年次均住院费用较2022年下降14.4%，2024年第一季度在2023年基础上再次下降6.48%。2024年3月，医院被河南省医疗保障局表彰为“全省DRG/DIP支付方式改革三年行动计划”先进单位。
（三）针对药品、医用耗材采购政策落实有差距问题。一是结合临床用药情况新增集采药品11种，对集采药品完全可替代品种停用、大部分可替代品种限制使用，停用或限制使用药品19种。医院现有集采药品672种，重点集采药品使用比例达80%，其他集采药品使用比例大于50%。二是建立耗材集中采购台账，执行集采中选结果、扩大集采品种覆盖面，医院共执行神经介入类、外周介入类等16批耗材集采，集采耗材800多种。三是集采药品、集采耗材使用占比稳步提升，目前集采药品金额占比由2023年的27.81%提升至34.2%、集采耗材金额占比由24.11%提升至33.12%。
二、开展医药领域腐败问题和不正之风整治不扎实，重点岗位关键环节存在廉洁风险和腐败问题整改情况
（一）针对主体责任履行不到位问题。一是严格落实党委主体责任和纪委监督责任，班子成员落实“一岗双责”，发挥模范带头作用。二是落实谈话提醒制度，对新提拔中层干部进行廉政谈话，对新入职人员开展廉政教育，每季度对药物和耗材使用排名前十人员进行谈话提醒。三是在全院范围内开展廉政风险防控，全面排查重点部门、重点岗位、重点人员廉政风险点。四是严肃查处违纪案件，2024年第一季度医院纪委对5名违纪人员进行了党政纪处理。五是针对医院内部查处的案件、上级下发的典型案例、上级纪委监委下发的《监察建议》全部开展以案促改。六是以治理医药购销领域不正之风为切入点，持续开展专项治理。
（二）针对工程、货物、服务招标采购实施不规范问题。一是严格执行《驻马店市卫生健康体育系统政府采购管理办法（试行）及实施细则》，限额标准以上的采购项目纳入全市预算一体化管理，限额标准以下的项目根据金额明确不同的采购方式。二是重新修订《驻马店市中心医院采购管理办法》，明确监督职责、完善询价流程、增加论证科室。三是加强预算管理，年初制订年度采购计划并上报市卫健委备案，杜绝化整为零规避公开招标的情况。四是重新修订基建工作制度职责，施工图纸定稿前认真会审，施工前制订施工组织方案，后期严格验收审计。
（三）针对与院外第三方公司合作不规范问题。一是下发关于规范临床科室与院外第三方合作的通知，明确规定临床科室与第三方合作的各项要求，严禁超范围开展诊疗项目。二是市医疗保障局已经批复医院眼科特需服务项目收费编码申请，医院与郑州眼视光学有限公司重新签订协议，目前相关条款已提交卫生主管部门审查。
（四）针对监管、内控不力，存在违反中央八项规定精神问题。一是利用信息化手段对比业务量和收费总额，对私收费或人情检查行为严肃处理。二是制定《临床科室领取药品管理制度》，对领取流程、药品发放、票据汇总等方面进行明确规定。市纪委监委留置中心用药、市保健办用药明确专人办理出库手续。三是废止《驻马店市中心医院职工医疗补助实施办法》，停止执行医院二次报销政策。废止《驻马店市中心医院关于引进、培养高学历人才及继续教育的暂行办法》，停发在职人员学历提升费用。四是制定《驻马店市中心医院职工集体福利管理办法》，提高工会福利发放的效率和质量。
（五）针对工作制度执行不严格问题。一是重新修订《药品“双十”管理制度》，加强合理用药管理，严格审核临时采购药品。二是优化出具医学诊断证明的工作制度和流程，加强医学诊断证明书的审核，对医学诊断证明书进行扫描、存档。三是制定《驻马店市中心医院关于进一步加强学术会议规范开展的管理规定（暂行）》，由医院办公室统一对各类会议的审批、登记进行全流程管理。四是修订《关于接受公益事业捐赠管理的补充规定》，完善设备捐赠的管理规定和工作流程，停用4台违规捐赠设备。
（六）针对违反财务管理规定问题。一是梳理全院固定资产，对2019年1月至2024年5月期间全院5万元以上的器械、配件建立备查账，涉及器械、配件共132件，总金额2551.32万元。二是制定关于固定资产管理的补充通知，对于种类相同、数量超过20个、单价超过700元且使用期限超过一年、在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，均纳入固定资产管理。三是进一步规范财务签批手续，所有报账事宜均按照统一模板填写相应内容，目前已做到无预算不付款、手续不全不付款、凭证填报不规范不付款，严防违反财经纪律行为发生。
三、以人民为中心的工作理念树得不牢，医德医风建设薄弱方面问题整改情况
（一）针对为民服务意识不强问题。一是按照《驻马店市中心医院改善就医感受提升患者体验主题活动实施方案（2023~2025年）》的计划，稳步推进改善患者就医体验的各项举措。二是认真执行《医疗机构投诉管理办法》，严格落实首诉负责制，积极回应群众诉求。三是检验结果互认情况每月在医院内网通报，对互认率排名后十的科室主任谈话提醒。四是重新修订《信息化项目管理制度》，明确信息化建设项目的管理要求和工作流程。五是在确保主体建筑承重安全的前提下，根据消防要求对二号楼、五号楼等区域进行消防改造。
（二）针对廉洁从业问题较突出问题。一是加大对违规违纪人员的党政纪处理力度，杜绝以经济处罚代替党政纪处理的现象。二是加强对医务人员医德医风的培训，实行医德档案动态管理。三是开展院外开药专项治理，按照“一岗双责”和纠风工作目标管理责任书的要求，各科室主任为专项治理工作的第一责任人，负责本科室的专项治理工作，做好方案学习、人员教育，开展以案促改。
（三）针对执行工作纪律不严格问题。一是不定期对门诊坐诊值班情况开展督导检查，2024年第一季度共查岗13次。二是重新划分总值班巡查区域，值班人员利用医院安防巡查系统打卡巡查。三是制定《驻马店市中心医院医疗总值班制度》，在行政总值班、护理总值班外增加医疗总值班，将核心制度落实情况纳入医疗总值班巡查内容。四是下发《2024年度工作目标及岗位考核标准》《2024年护理质量与安全管理工作方案》，将核心制度质控结果纳入科室绩效考核。
四、巡察、审计反馈问题整改落实不力方面问题整改情况
针对反馈问题整改主体责任扛得不牢，整改持续性不够，个别问题整改不到位，部分问题改了又犯问题。一是规范固定资产报废管理，2023年申请报废的固定资产审批手续已通过，共报废1033台件，涉及金额1654.30万元。目前已启动2024年第一批固定资产报废申报。二是按照巡察整改事项涉及的职责范围，明确责任领导、责任科室、整改措施，做到全面落实、整改到位。
下一步，市中心医院党委将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，严格贯彻落实中央和省委、市委决策部署，持续抓好巡察整改，构建长效机制，深化整改成效，推动医院高质量发展，欢迎广大干部群众对巡察整改情况进行监督。联系电话：0396-2726218，邮政信箱：驻马店市驿城区健康街323号市中心医院行政办公区7305房间，邮政编码：463000（信封请注明：对市中心医院党委整改情况的意见、建议），电子邮箱：zmdzxyydb@163.com。
中共驻马店市中心医院委员会
2024年6月26日
一、学习贯彻习近平总书记关于卫生健康领域重要讲话精神不深入，推动医院各项工作高质量发展不够扎实有力方面问题整改情况
（一）针对理论学习不深入，学用结合不紧密问题。一是重新修订《理论学习中心组学习制度》《“第一议题”学习制度》，开展“第一议题”学习7次、理论学习中心组学习研讨2次、领导班子集体学习2次。二是印发《改善就医感受 提升患者体验主题活动实施方案（2023~2025年）》《全面提升医疗质量行动工作方案（2023~2025年）》《进一步改善护理服务行动计划（2023~2025年）》等系列行动计划，通过为期3年的主题活动，全面提升医疗护理质量与服务水平。三是明确医院长远发展的总体工作思路，从激发组织活力、提升医疗服务能力等6大方面梳理出160项2024年重点工作并有序推进。
（二）针对医保政策执行有偏差问题。一是建立DRG病种管理体系，对DRG亏损的临床科室进行政策培训与辅导，完善DRG病种下的临床路径。二是调整DRG绩效考核方案和DRG绩效考核分值占比，由原来仅以亏损为指标考核转变为以权重、CMI、消耗指数等复合考核指标。三是上线DRG医保结算清单质控软件，进一步提升了DRG分组准确率。四是落实“三合理一规范”，降低治疗费用。2023年次均住院费用较2022年下降14.4%，2024年第一季度在2023年基础上再次下降6.48%。2024年3月，医院被河南省医疗保障局表彰为“全省DRG/DIP支付方式改革三年行动计划”先进单位。
（三）针对药品、医用耗材采购政策落实有差距问题。一是结合临床用药情况新增集采药品11种，对集采药品完全可替代品种停用、大部分可替代品种限制使用，停用或限制使用药品19种。医院现有集采药品672种，重点集采药品使用比例达80%，其他集采药品使用比例大于50%。二是建立耗材集中采购台账，执行集采中选结果、扩大集采品种覆盖面，医院共执行神经介入类、外周介入类等16批耗材集采，集采耗材800多种。三是集采药品、集采耗材使用占比稳步提升，目前集采药品金额占比由2023年的27.81%提升至34.2%、集采耗材金额占比由24.11%提升至33.12%。
二、开展医药领域腐败问题和不正之风整治不扎实，重点岗位关键环节存在廉洁风险和腐败问题整改情况
（一）针对主体责任履行不到位问题。一是严格落实党委主体责任和纪委监督责任，班子成员落实“一岗双责”，发挥模范带头作用。二是落实谈话提醒制度，对新提拔中层干部进行廉政谈话，对新入职人员开展廉政教育，每季度对药物和耗材使用排名前十人员进行谈话提醒。三是在全院范围内开展廉政风险防控，全面排查重点部门、重点岗位、重点人员廉政风险点。四是严肃查处违纪案件，2024年第一季度医院纪委对5名违纪人员进行了党政纪处理。五是针对医院内部查处的案件、上级下发的典型案例、上级纪委监委下发的《监察建议》全部开展以案促改。六是以治理医药购销领域不正之风为切入点，持续开展专项治理。
（二）针对工程、货物、服务招标采购实施不规范问题。一是严格执行《驻马店市卫生健康体育系统政府采购管理办法（试行）及实施细则》，限额标准以上的采购项目纳入全市预算一体化管理，限额标准以下的项目根据金额明确不同的采购方式。二是重新修订《驻马店市中心医院采购管理办法》，明确监督职责、完善询价流程、增加论证科室。三是加强预算管理，年初制订年度采购计划并上报市卫健委备案，杜绝化整为零规避公开招标的情况。四是重新修订基建工作制度职责，施工图纸定稿前认真会审，施工前制订施工组织方案，后期严格验收审计。
（三）针对与院外第三方公司合作不规范问题。一是下发关于规范临床科室与院外第三方合作的通知，明确规定临床科室与第三方合作的各项要求，严禁超范围开展诊疗项目。二是市医疗保障局已经批复医院眼科特需服务项目收费编码申请，医院与郑州眼视光学有限公司重新签订协议，目前相关条款已提交卫生主管部门审查。
（四）针对监管、内控不力，存在违反中央八项规定精神问题。一是利用信息化手段对比业务量和收费总额，对私收费或人情检查行为严肃处理。二是制定《临床科室领取药品管理制度》，对领取流程、药品发放、票据汇总等方面进行明确规定。市纪委监委留置中心用药、市保健办用药明确专人办理出库手续。三是废止《驻马店市中心医院职工医疗补助实施办法》，停止执行医院二次报销政策。废止《驻马店市中心医院关于引进、培养高学历人才及继续教育的暂行办法》，停发在职人员学历提升费用。四是制定《驻马店市中心医院职工集体福利管理办法》，提高工会福利发放的效率和质量。
（五）针对工作制度执行不严格问题。一是重新修订《药品“双十”管理制度》，加强合理用药管理，严格审核临时采购药品。二是优化出具医学诊断证明的工作制度和流程，加强医学诊断证明书的审核，对医学诊断证明书进行扫描、存档。三是制定《驻马店市中心医院关于进一步加强学术会议规范开展的管理规定（暂行）》，由医院办公室统一对各类会议的审批、登记进行全流程管理。四是修订《关于接受公益事业捐赠管理的补充规定》，完善设备捐赠的管理规定和工作流程，停用4台违规捐赠设备。
（六）针对违反财务管理规定问题。一是梳理全院固定资产，对2019年1月至2024年5月期间全院5万元以上的器械、配件建立备查账，涉及器械、配件共132件，总金额2551.32万元。二是制定关于固定资产管理的补充通知，对于种类相同、数量超过20个、单价超过700元且使用期限超过一年、在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，均纳入固定资产管理。三是进一步规范财务签批手续，所有报账事宜均按照统一模板填写相应内容，目前已做到无预算不付款、手续不全不付款、凭证填报不规范不付款，严防违反财经纪律行为发生。
三、以人民为中心的工作理念树得不牢，医德医风建设薄弱方面问题整改情况
（一）针对为民服务意识不强问题。一是按照《驻马店市中心医院改善就医感受提升患者体验主题活动实施方案（2023~2025年）》的计划，稳步推进改善患者就医体验的各项举措。二是认真执行《医疗机构投诉管理办法》，严格落实首诉负责制，积极回应群众诉求。三是检验结果互认情况每月在医院内网通报，对互认率排名后十的科室主任谈话提醒。四是重新修订《信息化项目管理制度》，明确信息化建设项目的管理要求和工作流程。五是在确保主体建筑承重安全的前提下，根据消防要求对二号楼、五号楼等区域进行消防改造。
（二）针对廉洁从业问题较突出问题。一是加大对违规违纪人员的党政纪处理力度，杜绝以经济处罚代替党政纪处理的现象。二是加强对医务人员医德医风的培训，实行医德档案动态管理。三是开展院外开药专项治理，按照“一岗双责”和纠风工作目标管理责任书的要求，各科室主任为专项治理工作的第一责任人，负责本科室的专项治理工作，做好方案学习、人员教育，开展以案促改。
（三）针对执行工作纪律不严格问题。一是不定期对门诊坐诊值班情况开展督导检查，2024年第一季度共查岗13次。二是重新划分总值班巡查区域，值班人员利用医院安防巡查系统打卡巡查。三是制定《驻马店市中心医院医疗总值班制度》，在行政总值班、护理总值班外增加医疗总值班，将核心制度落实情况纳入医疗总值班巡查内容。四是下发《2024年度工作目标及岗位考核标准》《2024年护理质量与安全管理工作方案》，将核心制度质控结果纳入科室绩效考核。
四、巡察、审计反馈问题整改落实不力方面问题整改情况
针对反馈问题整改主体责任扛得不牢，整改持续性不够，个别问题整改不到位，部分问题改了又犯问题。一是规范固定资产报废管理，2023年申请报废的固定资产审批手续已通过，共报废1033台件，涉及金额1654.30万元。目前已启动2024年第一批固定资产报废申报。二是按照巡察整改事项涉及的职责范围，明确责任领导、责任科室、整改措施，做到全面落实、整改到位。
下一步，市中心医院党委将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，严格贯彻落实中央和省委、市委决策部署，持续抓好巡察整改，构建长效机制，深化整改成效，推动医院高质量发展，欢迎广大干部群众对巡察整改情况进行监督。联系电话：0396-2726218，邮政信箱：驻马店市驿城区健康街323号市中心医院行政办公区7305房间，邮政编码：463000（信封请注明：对市中心医院党委整改情况的意见、建议），电子邮箱：zmdzxyydb@163.com。
中共驻马店市中心医院委员会
2024年6月26日